Приложение к Постановлению от 17.12.2010 г № 408 Программа
Республиканская целевая программа «Развитие мясного скотоводства в республике ингушетия на 2011 — 2020 годы»
ПАСПОРТ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
НА 2011 - 2020 ГОДЫ"
| Наименование программы | Республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства в республике Ингушетия на 2011 - 2020 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания Государственной Думы РФ от 13.07.2010 г. N Пр 2126 ГС от 21.07.2010 г |
| Заказчик программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия (далее - Минсельхоз Ингушетии) |
| Основные разработчики программы | Минсельхоз Ингушетии |
| Цель программы | Развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины (увеличения объемов производства мяса) с 70 тонн в 2010 году до 1000 тонн в 2020 году |
| Основные задачи | - формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка; - создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100-110 голов скота мясных пород; - повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством; - увеличение валового производства конкурентоспособной говядины; - создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством; - создание условий реализации мяса крупного рогатого скота, организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной. |
| Участники программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Республики Ингушетия |
| Основные мероприятия программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: - компенсация части затрат на приобретение племенного скота специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород; - компенсация части затрат на подключение к электрическим и газовым сетям, на строительство дорог и другие меры по обеспечению инфраструктуры; - компенсация части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов; - компенсация части затрат на приобретение мясного скота и помесей; - компенсация части затрат на улучшение пастбищ; - компенсация части затрат на содержание коровы с теленком; - компенсация части затрат на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг. в возрасте не старше 2-х лет (развитие откормочных предприятий) |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализовывается в два этапа: 1) 2011 - 2015 годы - создание устойчивой племенной и технологической базы развития мясного скотоводства; 2) 2016 - 2020 годы - дальнейшее совершенствование и углубление стартовых технологических и экономических условий для развития мясного скотоводства |
| Исполнитель программы | Минсельхоз Ингушетии |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2011 - 2020 годы составляет в ценах соответствующих лет 953,5 млн. руб., в том числе: - из федерального бюджета - 370,0 млн. руб.; - из республиканского бюджета - 379,2 млн. руб.; - за счет привлеченных средств - 142,3 млн. руб.: - собственные средства - 62,0 млн. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Показатели Программы: - увеличение численности скота специализированных мясных пород с нуля до 10000 голов в 2020 году, в том числе племенных коров до 6000 голов в 2020 году; - осуществление покупок племенного молодняка интенсивных мясных пород ежегодно до 2020 года; - увеличение производства высококачественной говядины от мясного скота в живом весе до 1000 тонн в 2020 году. |
| Ожидаемые результаты | 1. Создание племенной базы мясного скота до 10000 голов в 2016 году, в том числе коров до 6000 голов. 2. Увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и поместного скота в живом весе с 70 тонн в 2010 году до 1000 тонн в 2020 году. 3. Повышение занятости населения, создание 300 дополнительных рабочих мест, увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней. |
| Система управления и контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Ингушетия |
Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа направлена на реализацию стратегии устойчивого развития мясного скотоводства в Республике Ингушетия и обеспечения населения высококачественной говядиной, что является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Республики Ингушетия, на реализацию которых направлена деятельность Минсельхоза Ингушетии.
Производство говядины в Республике Ингушетия традиционно базируется в основном на использовании откормочного поголовья пород молочного и молочно-мясного направления, как сопутствующая подотрасль при производстве молока. В отдельных хозяйствах республики предпринимались попытки создания специализированного мясного скотоводства, но результаты не имели высокой эффективности, поэтому имеющийся опыт не нашел широкого распространения. До настоящего времени в республике нет высокоэффективных специализированных хозяйств по производству высококачественной говядины. В последние годы, как в сельскохозяйственных организациях республики, так и в целом в хозяйствах всех категорий наблюдается тенденция сокращения производства говядины, обусловленная снижением численности поголовья крупного рогатого скота и отсутствием специализированного мясного скота.
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных
организациях
Таб.1
| Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. прогноз | 2010 г. к 2009 г. % | |
| 1. Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, всего | гол. | 1353 | 1500 | 110 |
| 2. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных организациях | гол. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Валовое производство говядины в живом весе в хозяйствах | тонн | 56,1 | 70,0 | 124,7 |
Основной причиной снижения производства мяса крупного рогатого скота является снижение численности поголовья, низкая экономическая эффективность мясного скотоводства, обусловленная затратными технологиями производства, недостаточной интенсивностью выращивания и откорма молодняка молочных пород, а также отсутствием экономически взаимовыгодной системы сбыта говядины.
В 2009 году суммарный убыток от реализации мяса крупного рогатого скота всех сельскохозяйственных организаций республики составил 5,1 млн. руб. На протяжении последних лет производство мяса крупного рогатого скота для сельскохозяйственных организаций является убыточным видом деятельности.
Предпринимаемые сегодня меры недостаточны для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, так как не позволяют решить главные проблемы. Это, в первую очередь, отсутствие собственной племенной базы мясного скотоводства, отсутствие мясного скота в общем поголовье, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.
На решение этих проблем и будет направлена Программа.
Раздел 2.Основная цель и задачи
Цель: Развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины (увеличение объемов производства мяса) с 70 тонн в 2010 году до 1000 тонн в 2020 году.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка;
- создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100-110 голов скота мясных пород;
- повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством;
- увеличение валового производства конкурентоспособной говядины;
- создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством;
- создание условий реализации мяса крупного рогатого скота, организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
В рамках Программы планируется организация в республике интенсивной отрасли специализированного мясного скотоводства с применением эффективных технологий, учитывающих природные и экономические особенности отдельных районов региона.
Технология мясного скотоводства базируется на следующих основных принципах:
1.Максимальное использование биологических особенностей и инстинктов животных для осуществления основных производственных операций, в том числе: интенсивный выпас, кормление из самокормушек, подсосное выращивание телят в летний период под коровами-кормилицами до отъема в 6-8 - месячном возрасте.
2.Содержание животных в стойловый период под навесами в помещениях облегченного типа или переоборудованных пустующих фермах на глубокой несменяемой подстилке без строительства капитальных сооружений. Кроме навесов, на такой ферме необходимо иметь легкие помещения закрытого типа для проведения раннего отела на случай весенней непогоды. Скот должен иметь свободный доступ к подогретой воде (10-160С).
Мясная ферма должна иметь следующие помещения и технологическое оборудование:
- огражденную территорию,
- помещение для отдыха коров на глубокой несменяемой подстилке со свободным выходом и входом,
- помещение для отелов коров с денниками,
- раскол с фиксатором и весы для взвешивания животных и проведения ветеринарных мероприятий,
- самокормушку для сена и других кормов,
- кормушки для подкормки минеральными кормами,
- кормушки для подкормки концентрированными кормами только для телят,
- групповые автопоилки с подогревом воды и бетонными отмостками около поилок,
- трап для погрузки животных,
- "техасские ворота" при въезде на площадку.
3.Максимальное использование естественных и улучшенных пастбищ. Потребность пастбищ определяется из расчета 0,5-2,0 га на корову с теленком.
4.Организация строго сезонных ранневесенних отелов коров.
5.Организация эффективных методов выращивания молодняка после отъема на племенные цели и на мясо.
Научные исследования показали, что при разведении мясных пород высокой адаптационной способности, откормочными качествами обладают породы британского корня-абердин-ангусская и герефордская, французского корня-шароле и лимузин, а также мясная симментальская немецкого происхождения.
На этапе создания мясных стад, наряду с покупкой чистопородных мясных животных, будет использован низкозатратный способ формирования стада, то есть поглотительное скрещивание быков мясных пород с коровами и сверхремонтными телками молочных пород, с целью получения помесного молодняка и последующего его содержания по технологии специализированного мясного скотоводства.
Для ускорения темпов развития мясного скотоводства будут реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы существующих хозяйств и организации новых специализированных товарных ферм и откормочных площадок с внедрением системы "корова-теленок" и экономическим стимулированием хозяйств в период становления отрасли.
Раздел 3.Целевые индикаторы программы
В качестве основных целевых показателей реализации Программы будут использоваться показатели, отражающие формирование племенной базы мясного скотоводства и увеличение производства конкурентоспособной высококачественной говядины (таблица 2).
В период действия Программы предусматриваются высокие, но вполне реальные среднегодовые темпы увеличения производства говядины в отрасли более чем 13 раз в сравнении с 2010 годом. Такое увеличение произойдет за счет резкого увеличения откормочного контингента, интенсификации самого откорма, то есть повышения привесов и съемной массы, а также за счет сокращения продолжительности откорма до возраста 24 месяцев, доведения убойного контингента до 42 - 45% от произведенной говядины
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
Таб.2
| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020 г. к 2010 г. |
| +/- | |||||||||||||
| 1. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных организациях | Голов | 600 | 1100 | 2000 | 3600 | 5000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9400 |
| в т.ч. племенных коров | Голов | - | - | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | +6000 |
| 2. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород | Голов | - | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | +6000 |
| в т.ч. маточного поголовья | - | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | +6000 | |
| 3. Валовое производство говядины в живом весе | Тонн | 70 | 100 | 200 | 350 | 400 | 600 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | +930 |
| в т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе, тонн | Тонн | - | 70 | 150 | 300 | 320 | 480 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | +800 |
| 4. Средняя живая масса 1 головы скота при реализации | Кг | 310 | 380 | 400 | 410 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | +140 |
Валовое производство говядины Vг определяется по формуле: Vг = (Sг x Пм) + (Ум x Пп),
где Vг - валовое производство говядины;
Sг - производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве;
Пм - поголовье мясного скота;
Ум - средняя живая масса 1 головы при реализации;
Пп - поголовье откормленного поместного скота.
Обязательным условием достижения целевых индикаторов, приведенных в таблице 2, является ежегодное приобретение маточного поголовья мясных пород скота для создания племенной базы.
Финансовые средства, необходимые на приобретение племенного
молодняка мясных пород скота
Таб.3
| ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | итого | Примечание | |
| Требуется фин. средств на приобретение скота всего | млн. руб. | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 300,0 | дальнейшее увеличение численности поголовья будет производиться за счет собственного воспроизводства |
| в т.ч. из средств федерального бюджета | млн. руб. | - | - | 100,0 | 100,0 | - | 200,0 | |
| из республиканского бюджета | млн. руб. | 7,5 | 7,5 | - | - | 15,0 | 30 | |
| заемные средства | млн. руб. | 17,5 | 17,5 | - | - | 20,0 | 55 | |
| собственные средства | млн. руб. | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
4.1.Формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка.
По этому направлению планируется оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в разработке планов селекционно-племенной работы по скоту мясных пород и оказание содействия в подготовке необходимых документов по включению сельскохозяйственных организаций в государственный племенной регистр Российской Федерации. В 2010 - 2015 годах планируется создание трех племенных репродукторов по разведению скота мясных пород: герефордской, абердин-ангусской и шароле. Реализация мероприятий, направленных на развитие рынков животноводческой продукции, одновременно будет способствовать росту производственного потенциала отрасли мясного скотоводства.
Кроме того, меры государственной поддержки на 2010 - 2020 годы направлены на стабилизацию поголовья крупного рогатого скота в специализированном мясном скотоводстве. Реализация этих мер не только позволит снизить затраты на содержание маточного поголовья, но и будет способствовать сохранению традиционного уклада жизни, обеспечению повышения уровня доходов на селе. Государственная поддержка формирования собственной племенной базы мясного скотоводства будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям республики.
4.2.Создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100-110 голов скота мясных пород.
Схема обеспеченности и дополнительного создания скотомест
по годам
Таб.4
| Количество скотомест по годам | ||||||||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г | 2015 г | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего | |
| Имеется скотомест, пригодных для содержания мясного скота после реконструкции | 2000 | |||||||||||
| в т. ч. для содержания коров мясных пород | 800 | |||||||||||
| Требуется строительство откормочных площадок | - | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 5500 |
| в.т.ч. содержание коров мясных пород | - | 200 | 200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 4600 |
| Строительство откормочных комплексов | 1500 | 1000 | ||||||||||
| в т.ч. для коров | 400 | 200 | ||||||||||
| Требуется денежных средств на строительство и реконструкцию откормочных ферм, всего млн. руб. | 13,6 | 20,4 | 152,4 | 105,1 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | 361,5 | |
| в т.ч средств федерального бюджета | 117,4 | 52,6 | 170,0 | |||||||||
| заемных средств | 9,5 | 14,3 | 14,0 | 21,5 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | 87,3 | |
| средств республиканского бюджета | 4,1 | 6,1 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | 57,2 | |
| собственных средств | - | - | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | 47,0 |
4.3.Повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством. В рамках данной Программы будет реализовано информационно-организационное содействие в получении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
4.4.Увеличение валового производства конкурентоспособной говядины. Основной целью данных мероприятий является увеличение валового производства говядины, снижение затрат на корма и повышение их качества. Государственная поддержка данного мероприятия должно осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на содержание коровы с теленком.
4.5.Создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством. Для обеспечения дальнейшего развития мясного скотоводства в Республике Ингушетия особое значение имеет повышение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
Минсельхозом Ингушетии будут разработаны методические рекомендации по обеспечению оптимальных параметров технологий эффективного ведения мясного скотоводства. Одновременно в целях изучения и тиражирования передового опыта планируется проведение ежеквартального мониторинга экономической эффективности мясного скотоводства.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на компенсацию части затрат по улучшению пастбищ (кормовых угодий) и на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов.
4.6.Создание условий реализации мяса крупного рогатого скота, организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной. В рамках реализации данной Программы будут разработаны принципиальные схемы сбыта высококачественной говядины на основе сельскохозяйственной кооперации.
Государственная поддержка данного мероприятия должна осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет.
Порядок и условия предоставления указанных субсидий устанавливаются Минсельхозом Ингушетии.
Раздел 5.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
5.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития специализированного мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
По причине высоких производственных издержек, обусловленных неблагоприятной для животноводства ситуацией в макроэкономике, маточные стада в племенном мясном скотоводстве нерентабельны (в среднем по России убытки составляют около 35%). В Республике Ингушетия собственная племенная база мясного скотоводства (племхозы и племрепродукторы) на сегодняшний день отсутствует.
Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты молодняка 1500 - 1700 г, молочность коров - 2800 - 3200 кг), является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированного мясного скотоводства. Цены на молодняк с такой "генетикой" телок и бычков, выращенных в сельскохозяйственных предприятиях, очень высоки, поэтому без государственной поддержки задачу создания племенной базы отрасли решить невозможно.
5.2.Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
- увеличить общее количество скотомест на 8000 единиц и общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;
- осуществить приобретение племенного молодняка и создать племенную базу;
- увеличить производство высококачественной говядины;
- довести общее поголовье мясного скота до 10000 гол. к 2021 г.
Кроме того, реализация Программы обеспечит создание более 300 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.
За период реализации Программных мероприятий валовой продукт отрасли составит 674,5 млн. рублей, а чистая прибыль составит 94,8 млн. рублей.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Расчет социально-экономической эффективности Программы
Таб.5
| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020 г. +/2010 г. |
| 1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, в живой массе | тонн | 70 | 100 | 200 | 350 | 400 | 600 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | +930 |
| 2. Поголовье мясного скота | голов | 600 | 1100 | 2000 | 3600 | 5000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | +9400 |
| 3. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 4,9 | 8,0 | 17,0 | 31,5 | 38,0 | 60,0 | 84,0 | 93,5 | 103,5 | 114,0 | 125,0 | +120,1 |
| 4. Валовой доход отрасли, млн.руб. | млн. руб. | 1,8 | 3,9 | 7,2 | 8,7 | 13,8 | 19,3 | 21,5 | 23,8 | 26,2 | 34,8 | х | |
| 5. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 1,1 | 2,3 | 4,3 | 5,2 | 8,3 | 11,6 | 12,9 | 13,3 | 15,7 | 20,1 | х | |
| 6. Рабочие места | чел. | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
5.3.Анализ динамики целевых индикаторов Программы
и индикаторов ее экономической эффективности
Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения численности племенного скота и общего поголовья мясного скота и в результате прироста объема производства высококачественной говядины.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:: Эобщ = ТП/Ф x 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
Таб.6
| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего за 10 лет |
| Выручка от реализации говядины (ТП) | млн руб. | 2,0 | 5,5 | 10,2 | 15,0 | 25,9 | 38,4 | 51,5 | 65,5 | 79,9 | 80,0 | 373,9 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ТП) | млн. руб. | 2,0 | 3,5 | 5,2 | 9,8 | 10,9 | 12,5 | 13,1 | 14,0 | 14,4 | 0,1 | 8,3 |
| Финансирование программы - всего (Ф) | млн. руб. | 38,6 | 45,4 | 217,4 | 152,6 | 85,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 17,5 | 0 | 661,5 |
| Показатели эффективности Э общ. | % | 5,2 | 7,7 | 2,4 | 6,4 | 12,8 | 35,7 | 37,4 | 40,0 | 82,3 | 100,0 | 32,8 |
Из таблицы 6 следует, что значение коэффициента Э общ. в среднем арифметическом выражении составляет 32,8%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне - и долгосрочную перспективу, следует считать хорошим показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 5-6 лет, т.к. продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически-модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Раздел 6.Обоснование ресурсного обеспечения программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Ингушетия и внебюджетных источников.
Объемы финансирования Программы на период 2011 - 2020 годы
в ценах соответствующих лет
таб.7 (млн. руб.)
| Годы | Всего средств | В том числе | |||
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Кредиты банков | Собственные средства хозяйствующих субъектов | ||
| 2011 | 54,6 | - | 27,6 | 27,0 | - |
| 2012 | 64,2 | - | 32,4 | 31,8 | - |
| 2013 | 267,5 | 217,4 | 25,6 | 14,0 | 10,5 |
| 2014 | 230,9 | 152,6 | 41,3 | 21,5 | 15,5 |
| 2015 | 127,0 | - | 68,0 | 34,0 | 25,5 |
| 2016 | 68,4 | - | 43,9 | 14,0 | 10,5 |
| 2017 | 34,1 | - | 34,1 | - | - |
| 2018 | 34,3 | - | 34,3 | - | - |
| 2019 | 35,8 | - | 35,8 | - | - |
| 2020 | 36,2 | - | 36,2 | - | - |
| Итого | 953,5 | 370,0 | 379,2 | 142,3 | 62,0 |
Нормативные объемы субсидирования мероприятий Программы
Таб.8 (млн.руб.)
| N п/п | Мероприятия | Источник | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| 1 | Субсидии на компенсацию части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий) | Республиканский бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 102,0 |
| 2 | Субсидии на приобретение племенного мясного скота | Республиканский бюджет | 6,0 | 6,0 | - | - | 12,0 | - | - | - | - | - | 24,0 |
| 3 | Субсидии на содержание коровы с теленком | Республиканский бюджет | - | 1,8 | 3,5 | 13,5 | 18,0 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 137,9 |
| 4 | Субсидии на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг. в возрасте не старше 2-х лет | Республиканский бюджет | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 28,1 |
| 5 | Итого | Республиканский бюджет | 16,0 | 18,8 | 15,1 | 25,8 | 42,5 | 33,4 | 34,1 | 34,3 | 35,8 | 36,2 | 292,0 |
Раздел 7.Описание системы управления реализацией программы
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета.
Программа реализуется Минсельхозом Ингушетии.
Минсельхоз Ингушетии несет ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации Программы и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы.
Отчеты о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности использования финансовых средств, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, представляются Минсельхозом Ингушетии в Министерство экономики и промышленности Республики Ингушетия и Министерство финансов Республики Ингушетия ежегодно до 1 февраля.
Министерство экономики и промышленности Республики Ингушетия совместно с Министерством финансов Республики Ингушетия организует проведение мониторинга и анализа хода реализации Программы на основании отчетности.
Раздел 8.Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов относятся:
1.Внешние риски:
а) финансовые и коммерческие:
- недостаточный уровень финансирования за счет всех источников финансирования;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.
2.Внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное неполучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовье скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей.
В качестве критериев невыхода на плановые показатели в качестве базового приняли уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78 кг) и выполнение только на 90% (минус 10% к плану) плана по численности мясного скота.
Оценка рисков реализации Программы
Таб. 9
| Виды рисков | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| От невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота для получения говядины (кг мяса на голову) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| От невыхода на плановое поголовье мясного скота, голов | 110 | 200 | 360 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Общая оценка рисков: тонн | 7,8 | 15,6 | 28,1 | 39,0 | 54,6 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| млн. руб. | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:
Им = Имо x По x (Рг-Сг),
где Им - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);
Имо - от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота в отчетном году;
По - от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году; Рг - цена реализации говядины в отчетном году;
Сг - себестоимость производства говядины.
Расчеты показали (табл. 9), что риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования скота для получения говядины и численности поголовья мясного скота чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно данные риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия необходимых мер.
Раздел 9.Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации Программы - 2011 - 2020 годы. Программа реализуется в два этапа.
На первом этапе (2011 - 2015 гг.) одной из главных задач является формирование племенной базы мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины, а также создание материально-технической базы отрасли.
На втором этапе (2015 - 2020 гг.) намечается продолжить работу по формированию племенной базы, увеличению производства говядины, одновременно, особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурентоспособности мясного скотоводства и вопросам реализации высококачественной говядины с применением различных схем и механизмов, в том числе с использованием сельской потребительской кооперации.