Приложение к Распоряжению от 26.02.2014 г № 127-Р


N п/п Наименование мероприятий 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
консолидированный бюджет субъекта Планируемые внебюджетные средства дополнительная потребность консолидированный бюджет субъекта Планируемые внебюджетные средства дополнительная потребность консолидированный бюджет субъекта Планируемые внебюджетные средства дополнительная потребность потребность потребность потребность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Дошкольное образование
1.1. Реализация мероприятий по корректировке региональной нормативной базы и предоставление необходимой отчетности в Минобрнауки России в случае получения из федерального бюджета субсидий на реализацию программ развития дошкольного образования 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 0,1
1.2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования 12,0 360,0 4149,2 65,5 - 865,6 24,3 - 8060,6 8913,4 6223,8 4206,6
1.3. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования - - 1,8 - - 2,2 - - 3,1 6,2 6,2 6,2
1.4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 0,84 - 3,2 0,88 - 3,4 0,93 3,6 3,8 4,0 4,3
1.5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 0,9 - 0,8 1,0 - 0,9 1,1 - 0,9 2,0 2,0 2,0
1.6. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования 8,6 - 6,8 9,1 - 7,2 9,6 - 7,6 10,2 10,8 11,4
1.7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования 102,0 - 18,4 125,5 - 18,4 151,5 - 30,4 46,4 67,0 93,3
1.8 На содержании новь вводимой сети (детские дошкольные учреждения) - - - - - 2,127 - - 2,369 3,541 4,627 5,651
1.8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования 6,4 - 7,2 7,3 - 8,3 8,1 - 10,2 11,2 11,8 12,6
ИТОГО: 130,84 360,0 4187,4 209,38 - 908,127 195,63 - 8118,769 8996,841 6330,327 4342,151
Общее образование
1.1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 47,3 - 268,2 72,3 - 118,6 99,6 - 234,7 381,2 507,8 644,1
1.2. Ликвидация дефицита посадочных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства новых школ - - 2008,1 - - 6564,3 - - 6366,4 5001,6 2873,9 3125,5
1.3. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников 0,4 - 0,2 0,4 - 0,2 0,4 - 0,2 0,6 0,6 0,6
1.4. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников (PIRLS, TIMSS, PISA) с учетом всероссийского графика 2,0 - 1,0 2,5 - 1,5 30,0 - 1,5 3,0 3,0 3,0
1.5. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров 20,0 - 10,5 20,0 - 11,0 23,0 - 11,5 24,5 26,0 27,0
1.6. Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования 1,0 - 4,0 1,0 - 4,0 1,0 - 4,0 5,0 5,0 5,0
1.7. Разработка методических рекомендаций по реализации муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях - - - - - - - - - - - -
1.8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования 2384,9 - 736,8 2778,9 - 1011,4 3144,2 - 1234,5 1493,5 1793,7 2121,6
1.9. На содержании новь вводимой сети (школы) - - 285,0 - - 1001,3 - - 1788,2 2761,6 3377,9 3973,2
1.10. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования 46,8 - 16,9 49,6 - 17,9 52,5 - 18,9 20,1 21,3 22,6
1.11. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта 0,5 - 0,1 0,5 - 0,1 0,5 - 0,1 0,7 0,9 1,0
ИТОГО: 2502,9 - 3330,8 2925,2 - 8730,3 3351,2 - 9660,0 9691,8 8610,1 9923,6
Дополнительное образование
1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей - - - 1,7 - 35,3 1,7 - 35,3 35,3 35,3 35,3
1.2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей 0,2 - 389,7 14,0 - 1869,6 14,0 - 2240,8 941,8 552,0 389,7
1.3. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей - - - - - - - - - - - -
1.4. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 1,0 - 2,6 1,0 - 2,6 1,0 - 2,6 3,6 3,6 3,6
1.5. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей 244,7 - 59,1 295,6 - 106,3 356,9 - 151,4 209,5 283,3 368,1
1.6. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей 3,0 - 1,6 3,1 - 1,7 3,3 - 1,8 1,9 2,0 2,1
1.7. Ликвидация дефицита посадочных мест в учреждениях дополнительного образования за счет строительства - - 574 - - 4756 - - 5658 2624 697 738
1.8. На содержании новь вводимой сети (дополнительного образования) - - - - - 14,7 - - 213,4 376,1 426,9 462,2
ИТОГО: 248,9 - 1027,0 313,7 - 6786,2 376,9 - 8303,3 4192,2 2000,1 1999,0
Начальное профессиональное и среднее профессиональное образование
1.1. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности 0,5 - 8,9 0,5 - 8,9 0,5 - 8,9 8,9 8,9 -
1.2. Повышения качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 0,2 - 1,7 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 3,0 3,0 3,0
1.3. Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций 0,9 - 1,8 0,9 - 1,8 - - - - - 1,9
1.4. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 110,2 - 2,3 143,4 - 24,8 185,2 - 47,5 77,8 116,5 167,3
ИТОГО 111,8 - 14,7 145,0 - 37,0 185,9 - 57,9 89,7 128,4 172,2
Наука и технологии
1. Мероприятия по повышению эффективности и качества работ в сфере науки и технологии соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 19,35 - 4,0 20,98 - 7,2 24,77 - 10,4 15,5 22,8 31,6
1.1. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта 0,3 - 0,1 0,3 - 0,1 0,5 - 0,2 0,5 0,5 0,5
ИТОГО: 19,65 - 4,1 21,28 - 7,3 25,27 - 10,6 15,7 23,3 32,1
ВСЕГО: 3014,09 360,0 8564,0 3614,56 - 16468,927 4134,9 - 26150,569 22986,241 17092,227 16469,051

--------------------------------
<**> Мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности без привлечения финансовых ресурсов.
Внебюджетное финансирование не предусмотрено, за исключением пункта 1.2 "Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования".
Пояснения
к финансовому обеспечению мероприятий региональной
"дорожной карты" Республики Ингушетия
Потребность в строительстве и финансовом обеспечении
учреждений дополнительного образования детей
N п/п Населенный пункт/количество необходимых УДО Кол-во обучающихся от 5 до 18 лет Необходимое количество учреждений дополнительного образования
кол-во охваченных детей на 01.02.2013 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.
Малгобекский район - 4050 мест (3321,0 руб.) 12669 6548
1. с.п. Инарки (250 мест) 205,0
2. с.п. Н.Ачалуки (530 мест) 434,6
3. с.п. Средние Ачалуки (355 мест) 291,1
4. с.п. Сагопши (530 мест) 434,6
5. с.п. Пседах (530 мест) 434,6
6. с.п. Аки-Юрт (355 мест) 291,1
7. с.п. Зязиков-Юрт (500 мест) 410,0
8. с.п. Вежарий_Юрт (550 мест) 451,0
9. с.п. Верхние Ачалуки (450 мест) 369,0
г. Малгобек - 1130 мест (926,6 руб.) 5616 2021
10. г. Малгобек (500 мест) 410,0
11. г. Малгобек (630 мест) 516,6
Назрановский район - 4190 мест (3435,8 руб.) 23239 7904
12. с.п. Яндаре (600 мест) 492,0
13. с.п. Экажево (650 мест) 533,0
14. с.п. Кантышево (500 мест) 410,0
15. с.п. Плиево (500 мест) 410,0
16. с.п. Сурхахи (355 мест) 291,1
17. с.п. Али-Юрт (600 мест) 492,0
18. с.п. Долаково (300 мест) 246,0
19. с.п. Барсуки (550 мест) 451,0
20. с.п. Гейрбек-Юрт (135 мест) 110,7
г. Назрань - 1450 мест (1189,0 руб.) 12199 3976
21. г. Назрань (600 мест) 492,0
22. г. Назрань (550 мест) 451,0
23. Г. Назрань (300 мест) 246,0
Сунженский район 4900 мест (3608,0 руб.) 17717 4121
24. с.п. Орджоникидзевское(500 мест) 410,0
25. с.п. Галашки (300 мест) 246,0
26. с.п. Нестеровское (500 мест) 410,0
27. г. Троицкое (250 мест) 205,0
28. с.п. Мужичи (300 мест) 246,0
29. с.п. Орджоникидзевское (450 мест) 369,0
30. с.п. Алкун (200 мест) 164,0
31. с.п. Алхасты (500 мест) 410,0
32. с.п. Нестеровское (400 мест) 328,0
33. с.п. Троицкое (500 мест) 410,0
34. с.п. Галашки (500 мест) 410,0
г. Карабулак 950 мест (779 млн. руб.) 4408 1020
35. г. Карабулак (500 мест) 410,0
36. г. Карабулак (450 мест) 369,0
Джейрахский район 980 мест (803,6 млн. руб.) 434 380
37. с.п. Джейрах (480 мест) 393,6
38. с.п. Джейрах (500 мест) 410,0
г. Магас - 1200 мест (984 млн. руб.) 1320
39. г. Магас (700 мест) 574,0
40. г. Магас (500 мест) 410,0
Итого: 15047,0 руб. 77602 25970 574,0 4 756,0 5 658,0 2 624,0 697,0 738,0

Стоимость одного посадочного места - 820 тыс.
Потребность денежных средств - 15047,0 руб.
Потребность в строительстве дошкольных учреждений
N п/п Наименование населенного пункта Общая численность детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет на 01.01.2013 Кол-во охвачен. детей в ДОУ на 1 февраля 2013 г. Кол-во действующ. ДОУ Потре бность ДОУ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1. г. Назрань 6173 1541 8 37 2/220 3/220 5 /220 12/220 5/220 2/220 1/120
2. Малгобекский район 7590 284 2 44 9/220 6/220 1/150 1/80 2/120 4/220 4/150 1/80 2/120 7/220 4/220 1/80 1/150 4/220 4/150 3/80
с.п. Новый - Редант 2/220 1/220 1/220 1/220 1/220 1/120
с.п. Верхние Ачалуки 2/220 1/120 1/220 1/220 1/120
с.п. Средние Ачалуки 1/220 1/220 1/220 1/150
с.п. Нижние Ачалуки 1/220 1/150 1/220 1/150
с.п. Пседах 1 1/220 1/150 1/150 1/220 1/150
с.п. Сагопши 1 1/220 1/220 1/150 1/220 1/150
с.п. Инарки 1/220 1/220 1/120 1/220 1/220 1/120
с.п. Вежарий- Юрт 1/80 1/80 1/80 1/80
с.п. Аки- Юрт 1/220 1/150 1/150 1/80
с.п. Зязиков- Юрт 2/200 1/220 1/220 1/220 1/120
с.п. Южное 1/120 1/120 1/80
3. Сунженский район 11171 1694 14 63 4/220 3/80 1/40 9/220 3/80 7/220 3/150 10/220 2/220 3/150 2/80 1/120 5/220 3/80
с.п. Чемульга 1/80 1/80 1/80
с.п. Берд- Юрт 1/80 1/80 1/80
с.п. Даттых 1/40 1/40
с.п. Троицкое 3 1/220 1/220 1/220 2/220 1/220
с.п. Аршты 1/80 1/80 1/80
с.п. Алкун 1/220 1/150 1/120 1/80
с.п. Мужичи 1/220 1/150 2/220 2/150 1/80
с.п. Галашки 3 2/220 1/150 1/220 1/120
с.п. Алхасты 1 1/220 1/220 1/220 1/120 1/120
с.п. Нестеровское 1 1/220 1/220 1/220 2/220 1/150 1/120
с.п. Орджоникидзе 6 1/220 3/220 4/220 2/220 1/220 1/120
4. г. Малгобек 4255 1306 8 19 3/220 4/220 6/220 2/220 2/120
5. г. Карабулак 2558 381 3 11 1/220 2/220 2/220 3/220 2/220 1/220
6. г. Магас 1190 350 2 10 3/220 1/220 2/220 2/220 2/220
7. Джейрахский район 409 94 1 14 4/40 1/220 4/40 1/220 1/80 1/150 1/40 1/150
с.п. Оьгетти 1/40 1/40 1/40
с.п. Гули 1/40 1/40
с.п. Ляжги 1/40 1/40
с.п. Арамхи 1/40 1/40 1/80
с.п. Джейрахс 1/220 1/220 1/150 1/150
8. Назрановский район 9754 320 3 53 2/220 12/220 1/150 12/220 2/150 8/220 2/150 3/150 9/220 2/150 8/220
с.п. Гази-Юрт 1/220 1/150 1/150 1/150 1/150
с.п. Кантышево 1/220 1/220 1/220 1/220 2/150 1/120
с.п. Экажево 1/220 2/220 2/220 1/220 2/150 1/120
с.п. Сурхахи 1/220 2/220 2/220 1/220 2/220 1/120
с.п. Яндаре 1 1/220 1/220 2/220 1/220 1/220 1/120
с.п. Плиево 1/220 2/220 2/220 1/220 1/220 1/120
с.п. Али-Юрт 1/220 2/220 1/220 1/220 1/220 1/120
с.п. Барсуки 1 1/220 1/220 1/220 1/220 1/120
с.п. Долаково, 1 1/220 1/220 1/220 1/220 1/220 1/120
Гайрбек-Юрт 1/150 1/150 1/150 1/150
Итого 43100 5970 41 256 23 ДОУ на 5060 мест 52 ДОУ на 10080 мест 56 ДОУ на 9830 мест 48 ДОУ на 10870 мест 39 ДОУ на 7590 мест 38 ДОУ на 5130 мест
Количество необходимых финансовых средств (млн. рублей) 4149,2 8265,6 8060,6 8913,4 6223,8 4206,6

Для ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях необходимо до 2018 года строительство 256 ДОУ(на 220 мест - 163, 150 мест - 27, на 120 мест - 43, на 80 мест - 13, на 40 мест - 10), при прогнозной численности детей до 2018 г. в возрасте от 1.5 до 6,5 лет 55800 детей.
Для строительства 256 ДОУ необходимо финансовых средств в размере 39804,3 млн. рублей.
Для строительства одного ДОУ на 220 мест необходимо 180,4 млн. рублей, на 150 мест необходимо 123,0 млн. руб., на 120 мест - 98,4 млн. рублей, на 80 мест - 65,6 млн. руб тыс. рублей, на 40 мест - 32,8 млн. рублей. Стоимость 1 места 820,0 тыс. руб.
Основные количественные характеристики
системы общего образования Республики Ингушетия
Потребность в строительстве общеобразовательных школ:
Показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность детей школьного возраста человек 77602 79102 80602 82102 83602 85102 86602
Потребность в увеличении числа мест в общеобразовательных учреждениях (нарастающим итогом) мест 39,8 41,3 38,9 27,7 16,8 8,6 0
Инструменты сокращения дефицита посадочных мест в общеобразовательных учреждениях -"- - 3896 (4 х 704; 2 х 540) 12736 (9 х 704; 6 х 540; 8 х 380; 1 х 120) 12352 (8 х 704; 8 х 540; 6 х 380; 1 х 120) 9704 (6 х 704; 5 х 540; 7 х 380; 1 х 120) 5576 (4 х 704; 3 х 540; 3 х 380) 6064 (6 х 704; 2 х 540; 2 х 380)
Итого количество школ: единиц - 6 24 23 19 10 10
строительство новых зданий школ образовательных организаций -"- - 6 24 23 19 10 10
Численность других категорий работников общего образования единиц - 433 1433 1390 1092 628 537
Численность педагогических работников общего образования единиц - 287 938 909 714 411 351
Количество необходимых финансовых средств - 2млрд. 008 млн. 045 тыс. руб. 6 млрд. 564 млн. 287 тыс. руб. 6 млрд. 366 млн. 369 тыс. руб. 5 млрд. 001 млн. 558 тыс. руб. 2 млрд. 873 млн. 937 тыс. руб. 3 млрд. 125 млн. 458 тыс. руб.
Итого необходимо финансовых средств на строительство школ 25 млрд. 939 млн. 654 тыс. руб.

Необходимые финансовые средства рассчитывались из стоимости строительства 1-ого ученического места - 515 тыс. 412 рублей
N п/п Населенный пункт Количество школ на 704 мест Год -количество школ Количество школ на 540 мест Год-количество школ Количество школ на 380 мест Год -количество школ Количество школ на 120 мест Год-количество школ
1. г. Назрань
5 2013 - 1 2014 - 1 2015 - 2 2016 - 1 7 2013 - 1 2014 - 2 2015 - 2 2016 - 1 2017 - 1 0 0
2. Назрановский район:
с.п. Плиево 2 2013 - 1 2014 - 1 1 2014 - 1 0 0
с.п. Кантышево 2 2013 - 1 2014 - 1 1 2015 - 1 1 2014 - 1 0
с.п. Сурхахи 1 2015 - 1 1 2014 - 1 0 0
с.п. Яндаре 2 2014 - 1 2016 - 1 0 1 2014 - 1 0
с.п. Экажево 1 2014 - 1 1 2013 - 1 2 2014 - 1 2016 - 1 0
с.п. Гази-Юрт 0 1 2015 - 1 0 0
с.п. Барсуки 2 2013 - 1 2016 - 1 1 2014 - 1 1 2016 - 1 0
с.п. Али-Юрт 1 2015 - 1 1 2015 - 1 1 2014 - 1 0
с.п. Долаково 1 2015 - 1 1 2015 - 1 1 2016 - 1 0
с.п. Гайрбек-Юрт 0 0 1 2015 - 1 0
3. Малгобекский район:
с.п. Вознесеновское 0 0 1 2014 - 1 0
с.п. Новый Редант 1 2016 - 1 0 1 2015 - 1 0
с.п. Пседах 1 2015 - 1 1 2015 - 1 0 0
с.п. Сагопши 1 2015 - 1 1 2018 - 1 1 2015 - 1 0
с.п. Вежарий-Юрт 0 1 2015 - 1 0 0
с.п. Инарки 1 2014 - 1 0 1 2015 - 1 0
с.п. Нижние Ачалуки 1 2018 - 1 0 1 2015 - 1 0
с.п. Средние Ачалуки 1 2017 - 1 1 2016 - 1 1 2014 - 1 0
с.п. Верхние Ачалуки 1 2017 - 1 0 1 2014 - 1 0
с.п. Зязиков-Юрт 0 1 2016-1 1 2014 - 1 0
с.п. Южное 0 0 1 2015 - 1 0
4. Сунженский район:
с.п. Орджоникидзевское 2 2016 - 1 2018 - 1 2 2016 - 1 2017 - 1 1 2016 - 1 0
с.п. Троицкое 1 2017 - 1 0 0 0
с.п. Нестеровское 1 2017 - 1 1 2017 - 1 1 2016 - 1 0
с.п. Алхасты 0 0 1 2016 - 1 0
с.п. Галашки 1 2016 - 1 0 1 2016 - 1 0
с.п. Мужичи 0 1 2016 - 1 0 0
с.п. Алкун 0 0 1 2017 - 1 0
с.п. Аршты 0 0 1 2017 - 1 0
с.п. Чемульга 0 0 1 2017-1 0
с.п. Датых 0 0 0 1 2015 - 1
с.п. Берд-Юрт 0 0 0 1 2016 - 1
5. г. Карабулак
2 2014 - 1 2018 - 1 0 1 2018 - 1 0
6. г. Малгобек
3 2014 - 1 2018 - 2 2 2014 - 1 2018 - 1 1 2018-2 0
7. г. Магас
3 2014 - 1 2015 - 1 2018 - 1 0 0 0
8. Джейрахский район:
с.п. Ольгетти 0 0 0 1 2014 - 1
Итого 92 школы: 37 26 26 3

Расчет
средств на фонд оплаты труда
2013
Посадочных мест Количество школ Расход на зарплату ИТОГО
704 4 33 132
540 2 19,5 39
ВСЕГО 6 171,0 млн. руб

2014
Посадочных мест Количество школ Расход на зарплату ИТОГО
704 9 36,63 232,1
540 6 21,64 130
380 8 19,86 60,4
120 1 7,3 7,3
ВСЕГО 24 429,8 млн. руб

2015
Посадочных мест Количество школ Расход на зарплату ИТОГО
704 8 40,65 229
540 8 24 103,7
380 6 22 132
120 1 8,1 8,1
ВСЕГО 23 472,8 млн. руб

2016
Посадочных мест Количество школ Расход на зарплату ИТОГО
704 6 45,12 270,7
540 5 26,64 133,2
380 7 24,42 170,9
120 1 9 9
ВСЕГО 19 583,8 млн. руб

2017
Посадочных мест Количество школ Расход на зарплату ИТОГО
704 4 50 200
540 3 29,57 88,7
380 3 27,11 81,3
ВСЕГО 10 370,0 млн. руб

2018
Посадочных мест Количество школ Расход на зарплату ИТОГО
704 6 55,5 333
540 2 32,8 65,6
380 2 30,1 60,2
ВСЕГО 10 458,8 млн. руб

ВСЕГО необходимых средств 13 млрд 187 млн 200 тысяч рублей